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深入推进“收入能增能减”分配制度改革 全员量化考核与分配全面落地
发布时间：2023/1/21 14:31:18 来源： 点击次数：
2022年是国企改革三年决胜决战之年，西安研究院深入贯彻党中央关于国企改革三年行动战略部署，认真学习国资委中央企业人才工作会议精神，坚决落实集团公司“三能”机制建设总体部署，聚焦国企改革三年行动这一重大政治任务，把三项制度改革作为落实改革三年行动的突破口，以“收入能增能减”分配制度改革作为牛鼻子工程，推动实施绩效管理结果化，建立以能力决定职位、以贡献决定待遇、让结果决定评价的绩效与分配管理体系，加大向一线业务人员倾斜力度，激发员工进一步增强了价值创造能力，有效促进了西安研究院高质量发展迈上新台阶。
建立“上下贯穿”的全员量化绩效考核体系
全面实施经理层任期制与契约化。西安研究院根据国企好干部“20字”标准和中央企业人才工作会议精神，深入推行经理层任期制和契约化的市场化管理方式。以集团公司下达的年度和任期目标责任书为依据，由董事会与经理层签订2022年度经营业绩责任书、2022-2024年任期经营业绩责任书和岗位聘任协议；2022年，董事会完成了首次对经理层的业绩考核评分，强化考核结果与薪酬兑现的关系。
董事长与总经理签订契约书
深化部门业绩量化考核工作。西安研究院以经理层业绩责任书为牵引，建立KPI、KBI、GS指标体系，将各项指标进行细化分解，梳理形成70余项部门绩效考核指标库；每个部门明确6项重点KPI指标，突出利润、科技收入等核心指标；分解战略规划、专项规划、顶层设计纳入到各部门年度GS考核指标中，实现重点任务可追踪、可考核；以管理需求为导向设置党建、科技创新、市场开拓、安全生产等鼓励约束加减分项，促进管理有抓手、有力度；2022年，全院36个部门与子公司全部签订业绩责任书。
总经理与部门负责人签订绩效考核责任书
实现“一人一表”量化考核。西安研究院各部门坚持人人头上有指标、千斤重担万人挑，按照统一的指标体系将部门指标层层分解、全面贯穿，各部门与科室正职、副职、专家、项目经理、员工逐级签订业绩考核责任书，在员工层面KPI设置不超过3项，突出主责主业。2022年实现全院1580余人量化考核责任书签订全覆盖。
打造以“价值贡献”为核心的收入分配机制
探索“双挂钩”的工资总额动态调整机制。西安研究院积极探索工资总额动态调整机制，在国资委、集团公司的指导下，建立了符合西安研究院特点的工资总额动态调整机制，将工资总额与科技收入和利润总额“双挂钩”。2022年，科技收入与利润总额的占比由50%:50%调整到60%:40%，充分体现了西安研究院公益二类科技型企业的属性，实现了功能性质定位、使命愿景、价值创造和工资总额决定机制的有机统一，有利于企业短期发展目标和中长期发展目标的统一。
建立“春耕秋收”的绩效奖金分配机制。西安研究院按照创效部门、职能支撑部门、后勤服务部门人均奖金核定比例分别为100%、80%、40%，将奖金分配向一线“打粮部队”倾斜，鼓励优秀人才向创效部门流动。在创效部门中按照利润总额、人均利润的贡献率推行“切包抢盘”分配机制，以贡献决定收入，部门负责人收入与业绩同升同降；在职能支撑部门按照与西安研究院2022年度企业目标管理责任书指标的相关性以及部门职能定位划分部门价值系数，分1.20、1.10、1.00三档，并将考核结果进行应用，确定部门实际奖金。2022年，部门人均绩效奖金差距超过5倍，管理人员绩效奖金差距达到4.66倍，员工绩效奖金差距达到238.72倍，进一步深化了收入“能增能减”。
打造“价值为先”的员工绩效奖金量化分配模型西安研究院以“打粮食”为核心，坚持实行市场化分配原则，全面推行量化积分分配模型，在业务部门将项目按照工作环节进行分解，并与项目利润挂钩，核算每个项目每个环节的价值积分，从而确定每个人的价值积分；在研发部门，将研发项目环节进行分解，并与科技收入、科技成果转化贡献等核心价值相挂钩，强化科技创新与市场需求的紧密性；在职能类岗位建立标准工时库，设置43类工时大类，每类划分五级难度，以工时库标准核算每个员工的有效工时，通过有效工时确定员工的价值贡献。推行专家评聘分离，取消了专家以及科室负责人的固定系数奖金分配方式，全部纳入到量化积分模型中，在工作环节中进行积分确定其实际奖金。充分调动了基层员工干事创业新热情。2022年，全院科室负责人绩效奖金倍差达到21.41倍，技术序列倍差达到187.11倍，专家倍差达到19.18倍，营销序列倍差达到36.52倍, 项目经理序列倍差达到9.31倍，职能序列倍差达到10.86倍，技能序列倍差达到30.92倍。
各类部门员工奖金差距倍数图
各序列奖金分布图
坚持“以点带面”推进量化考核与分配全面落地
坚持试点先行。西安研究院选取六家不同类型部门作为试点单位，“一对一”制定个性化设计绩效考核分配制度；召开西安院员工绩效考核与分配推进会，在全院范围内推广试点经验；采用集中培训、实时交流、专项讨论指导、一对一辅导的工作方式，组织改革专班指导全院36个部门全面完成员工绩效考核与分配方案制定。
示范推广会
试点单位汇报
集中培训会
坚持数字化赋能。西安研究院搭建绩效考核与分配信息系统，将各部门工作价值环节积分规则固化在系统中，在考核分配期通过系统自动计算结果，有效提升了考核与分配效率、减少了人工工作量、杜绝了人为干扰因素，实现分配机制透明化、公平化、可量化。
绩效考核与分配管理系统
坚持严把控强兑现。为确保改革成果落地不打折扣、不走形式，西安研究院绩效考核与分配办公室组织专人逐一审核各部门考核与分配结果，将计算过程与实施方案进行逐一比对，通过信息系统自动计算结果，严格按照方案进行刚性兑现，对未达到工作要求的扣减奖金发放比例。2022年，在全院各部门的共同努力下，36个部门、子公司考核与分配结果全部通过审查，西安研究院全员量化考核与分配改革工作全面落地实施。
通过此次全员量化考核与分配制度改革，西安研究院实现考核与分配横向到边、纵向到底，充分发挥考核与分配“指挥棒”作用，引导员工主动作为、主动担当，统一目标谋发展，有效激活了员工的创新力、创造力、创业力，充分激励各类敢干事、能干事、干成事的员工，让作出突出贡献的人员共享改革发展新成果，为西安研究院发展质量再创新高提供了一支敢打硬仗、能打胜仗、充满活力的员工队伍。
下一步，西安研究院将深入贯彻党的二十大报告关于国资国企改革的重要论述，认真落实集团公司关于三项制度改革的各项任务，在此次全员量化考核与分配制度改革的基础上，全面推进集团化管控制度与流程体系再造、基层组织机构优化、任职资格标准建立等重点改革任务落地实施，助力西安研究院建设地质保障领域世界一流科技创新型企业。
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